质量控制程序 产品交付控制程序

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质量控制程序 产品交付控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 为使经最终检验和试验合格的产品按期、按质、按量交付给顾客，防止损坏和变质。 2 范围 本程序适用于北方各公司生产的产品交付的全过程。

3 职责

3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；

3.2 本程序由分公司营销部归口管理；

3.3 本程序由分公司仓管部、计财部等部门参与实施。

4 工作流程

4.1 营销部签订合同时要明确双方责任、规定交付方式、交付地点、交付期限。

4.2 经最终检验和试验的合格产品，在发运和交付的各种场合要保证产品质量并按期交货。 4.3 交付过程及要求

4.3.1 在公司交付时，开票员按最新《饲料价格表》开票，现金交收款员清点，当面点清，收款员在所开票据上加盖印鉴。若顾客需挂帐开票时，营销部签名确认《报料单》（见附录1）后交开票室开票，要求司机作好签收手续，营销部经理审核，计财部复核，总经理审批，司机写收欠条。

4.3.2 在顾客指定的目的地交付时营销部负责办理开票手续，交送货司机提货，货物安全送到后由司机负责收回货款或办理签收，司机回厂后，当天将货款（或签收单据）如数交回开票室或计财部。

4.3.3 仓管部在工作时间按单发货，若有特殊情况需延长发货时间时，营销部提前通知仓管部作好安排。

4.3.4 仓管员在发货时，检查车辆是否符合运输要求，若发现产品超过可发期，烂包等现象，应及时通知品管部并作相应处理。

4.3.5 严格审核每一《提货发票》（见附录2）的印章、收款人员印鉴、财务专用章、品种、数量，作到按单发货，并在标识牌上填写“发货记录”栏。若《提货发票》涂改或模糊不清时不准发货。

4.3.6 仓管员发货时发现品种、数量欠缺时，应及时通知货主或司机改单，特殊情况由仓管部签发欠条。

4.3.7 发货完毕后，仓管员在发货票上盖“已发货”章，并开据《物资放行条》（见附录3）给货主或司机，地磅员按《物资放行条》核准放行。若超出误差范围±20kg，地磅员应通知仓管员检查发货件数，若发货件数无误重量超出误差范围的，仓管部应及时通知品管部分析问题，及时解决。

4.3.8 门卫核准《物资放行条》签名后放行，交付完毕。

5 相关文件/支持文件

5.1 《饲料价格表》

6 记录

6.1 《客户报料单》（见附录1）

6.2 《物资放行条》（见附录2）