质量控制程序 原料、成品搬运、贮存及防护控制程序

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质量控制程序 原料、成品搬运、贮存及防护控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 为了对原料、成品的搬运、贮存和防护各环节进行控制，防止产品损坏和变质。

2 范围 本程序适用于北方各分公司采购产品和成品的搬运、贮存和防护的控制。

3 职责

3.1 本程序由技术统一小组保持与改进；

3.2 本程序由分公司仓管部归口管理；

3.3 本程序由分公司品管部、采购部、营销部参与实施。

4 工作流程

4.1 搬运

4.1.1 仓管部负责原料、成品出库的搬运。

4.1.2 搬运方法、设备和工具 原料、成品用人工方法或手推车搬运。

4.1.3 搬运过程控制

a）仓管部对本部门的搬运人员进行教育，使他们遵守作业程序。

b）所有原料、成品的装卸、搬运一律不准使用铁钩或有损包装的装卸工具。

c）仓管部在原辅料入库时按规定过磅，经检验合格后方可入库，卸货时仓管员必须现场监督，若发现有结块、霉变、受潮等异常现象时， 及时通知品管部处理。卸货完毕后仓管员必须在磅码单上签名，磅 单方可生效。所有原料卸货后都要挂牌标识，不合格的原料要隔离堆放并按品管部意见处理。

d）成品在装运过程中，必须轻拿轻放，杜绝一切人为造成成品包装的破损。

e）操作者在搬运过程中，按规定要求检查并保护产品标识和状态标识，若标识不清要立即隔离并记录，向部门负责人报告。

f）操作者因搬运不当，造成货损货差，作好记录，向部门负责人报告。

4.2 贮存

4.2.1 原料入库必须按仓管部在指定的场地和库房整齐堆垛贮存并保持清洁卫生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通风透气，以利于有效防护。

4.2.2 仓管部对所有原料必须遵照先进先出物原则，并监督车间使用，特殊情况按品管部通知执行。

4.2.3 仓管部应不定期对库存物资及筒仓玉米进行检查，以便及时发现异常情况，控制保质期和贮存周期，对超过贮存期的产品要重新检验验收或报废，并保存记录。

4.2.4 成品料装车时必须执行先进先出的原则，特殊情况必须经营销部签署意见后，按营销部意见发货。仓管员现场监督发货，并在发货单上注明所发产品的生产日期和营销部的客户编号。

4.2.5 提货单从开票当日起三天内有效，若超过三天，票据退回，经营销部经理审核无误并签名，仓管员才可作为当日有效票据发货。

4.2.6 成品出库，不足提货或一次提不完时，由成品库负责人开据正式欠条，欠条三日内有效，同时做好《欠、退、换料备查登记表》（见附录1），欠条提货时要做复核销假帐工作。

4.2.7 记帐员对每天所有原料磅码单上的品种数量进行审核，及时登记，并填写《原料进出库存日（月）报表》（见附表4）和《编织袋库存日（月）报表》（见附表5），对存在质量问题的原料在帐本上作明显标记。同时要审核原材料进仓单手续，分类记帐，做到帐物相符。

4.2.8 原料结帐时，由仓管部负责人将所有入库原材料开据《原料进仓验收单》（见附录6），并与计财部进行核对，记帐员与《原材料进出库存日（月）报有》核对做到帐物相符。

4.2.9 仓管部依据库容储存面积，做出《原材料最低库存表》、《包装袋最高库存表》。《原材料库存日报表》库存低于最低库存量时，应通知采购部做好进货计划。

4.2.10 车间、筒仓机坑清理出的废杂料、打扫卫生清理货位的废料，一律单独堆放，按《不合格品控制程序》处理。

4.2.11 仓库应悬挂灭火器（注明有效期限，并做好检查记录），禁烟标识牌，下班锁好仓库门，确保仓库财产安全。

4.3 防护

4.3.1 当产品尚未发货仍处于公司控制时，仓管部库管员要对产品进行防护和管理。

4.3.2 库房保证产品的贮存条件。

4.3.3 仓管部库管员对产品采取恰当的隔离和标识，予以区别。

4.3.4 仓管部库管员定期检查和报告保管产品的质量状况，发生错用、丢失、损坏、变质等质量问题时，要及时向部门领导报告。

5 相关文件/支持文件

5.1 《原料最低库存表》

5.2 《编织袋最高库存表》

6 记录

6.1 表1《欠、退、换料备查登记表》（见附录1）

6.2 表2《票码登记表》（见附录2）

6.3 表3《产品进销存日（月）报表》（见附录3）

6.4 表4《原料进出库存日（月）报表》（见附录4）

6.5 表5《编织袋库存日（月）报表》（见附录5）

6.6 表6《原料进仓验收单》（见附录6）

askalm

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客家人

兄弟，附件呢？没有哪些可很不完善

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没看懂，后面的呢？

wypmh113

谢谢楼主了！学习了很多，感觉我们这里的库管就是傻子，什么都不管！只知道卸货！！！