质量控制程序 纠正和预防措施控制程序

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质量控制程序 纠正和预防措施控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 为了消除已出现的或潜在的不合格、缺陷或其它不期望情况产生的原因所采取的措施，以防止其再次发生。

2 范围 本程序适用于北方片区各公司产品、生产过程和质量管理已存在的或潜在的不合格项目或不合格品采取的纠正和预防措施。

3 职责

3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；

3.2 本程序由分公司品管部归口管理；

3.3 本程序由分公司采购部、生产部、营销部、仓管部、办公室等相关部门参与实施。

4 工作流程

4.1 品管部收集有关产品质量信息 顾客投诉、成品检验报告、车间生产过程中不合格信息、质量事故报告、分承包方不合格供货记录、上级质量检验部门检验报告。

4.2 品管部汇总存在的质量问题，如顾客投诉集中的问题，生产过程中重大产品问题或质量事故等。

4.3 纠正措施

4.3.1 品管部组织，总经理主持每季召开一次质量分析会，对顾客意见、产品不合格报告等质量问题进行调查分析，分析不合格产品的原因，并及时有效地处理顾客意见。

4.3.2 品管部组织营销部、生产部、仓管部、采购部等有关部门研究调查结果，找出主要原因。有下列情况之一者决定采取纠正措施。

4.3.2.1 顾客反馈意见情况属实且质量问题较严重；

4.3.2.2 发生较大质量事故，连续出现不合格品；

4.3.2.3 统计分析，质量有明显下降趋势。

4.3.3 责任部门根据分析的主要原因，制定纠正措施与实施计划，填写《纠正和预防措施审批表》（见附录1），经总经理批准后实施。

4.3.4 责任部门实施纠正措施计划，完成后交品管部。

4.3.5 品管部组织对纠正措施完成情况实施跟踪，验证其效果，并由品管部长签字，无效时再次制定纠正措施。

4.3.6 品管部记录并整理因执行纠正措施引起质量管理相关文件的更改，报技术统一小组审核备案。

4.3.7 品管部定期向技术统一小组报告纠正措施完成情况。

4.4 预防措施

4.4.1 品管部组织收集与产品质量有关的各种信息，如影响产品质量的工艺操作规程、质量记录、内部或来自分承包方的产品，过程和质量体系的信息及有关本程序

4.1中的信息。

4.4.2 分公司总经理组织有关部门发现、分析、评定潜在不合格原因的严重程度，并决定是否采取预防措施来消除不合格的潜在原因。

4.4.3 品管部及相关部门填写《纠正和预防措施审批表》，简述潜在不合格原因，预防的重点及实施计划，经分公司总经理批准，责任部门组织实施预防措施计划，完成后交品

4.4.4 品管部组织对预防措施效果完成情况进行跟踪，验证其效果，并由品管部长签字，报技术统一小组备案。

5 记录

5.1 表1 《纠正和预防措施审批表》（见附录1）

5.2 会议记录