品管手册

再见新月 · 发表于 2007-10-16 11:56:37

一、品管员岗位职责
（一）、原料包装物验收职责
1、大宗原料抽样要求
（1）负责对到货的40%抽检
A．品控员收到采购部洽谈单后应立即抽样。
B．在抽样时进行感观指标检验。内容包括：包装、颜色、气味、虫情、霉变、结块、杂质、是否打湿、污染、参假、等因素。
C．到货车每车一个样，感观合格后应在洽谈单上写上同意入库并签名。以便让库管及时安排卸货。在卸货过程中品控员一定要对车中间及车底原料再次进行抽检，发现问题立即停止卸货，再次做更详细的抽检然后作出处理意见，并立即向领导汇报。
D、感观不合格原料立即当场拒收，不得入库。特殊情况卸货应挂禁用牌。
2、小料抽样要求：
（1）添加剂（袋装）40%抽检，桶装N开方抽检（N为到货件数）必须开桶上、中、下抽检。
（2）、抽样时进行感观指标检验。内容包括：包装、生产商、产地、含量、颜色、气味、结块、是否打湿、进口原料还得查看进口允许证号等因素。
（3）、结果处理同大料。
3、编织袋标签抽样要求：
（1）、编织袋
A. 2‰抽样

B. 样品要有代表性, 当场抽样检测.
（2）、标签
A.每扎中随意抽两张,每个品种抽出一扎(清点是否夹杂是否参杂其它的品种)
编织袋、标签验收过程中，必须对尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打实验、折叠实验等逐一进行检测。
（二）、原料库房管理
1、每天巡查大料、小料库房，观察其光线、通风情况，观察原料有无发酵、变味、发霉、生虫、结块、发热等变化，观注天气温度、湿度。
2、对库存高危原料（动物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化胆碱等）要定期抽检，一星期一次。米糠采取限量采购进行控制。
3、监督库管对原料存放及原料领用
1)原料是否垫托盘
2)原料袋口是否朝内，有无散落。
3)货堆间间距是否为30CM以上。
4)原料是否先进先用，使用是否正确
5)特殊情况时是否按品控要求执行
6)每堆货物标识是否清楚。内容包括：原料名称、到货日期、数量、供应商等
7)库房是否理洁，每天领料结束，是否及时清扫。
8)刮风下雨检查库房内外货堆有无漏雨情形，及时监督相关人员进行处理。
4、成品入库及发货管理
1)成品入库前都必须查看包装、标签、缝口是否合格
2)必须对每一批成品有感观检测记录，包括：颜色、气味、粒度、均匀性、杂物等。
3)合格成品必须符合三个条件：吨包核算、小料盘点、理化指标均合格，然后开具成品检测报告，理化指标由化验员出具。品控员应经常抽检吨包核算、小料盘点，
　　　　　　　　　
生产计划吨数－包数＊每包重
吨包误差=　————————————————＊１００％
生产计划吨数
理论用量－（昨日桶存＋今日领用－今日桶存）

　小料盘点误差＝　—————————————————————＊１００％

理论用量

4)成品发货必须严格按先生产先发货原则，品控员要经常抽检。
5)发货时成品生产日期不能超过１５天，超过１５天的发货前必须要求相关人员进行处理（换标签或返工），否则不能出厂。
6)同一品种同一规格发货时不应出现三个以上生产日期，品控员要经常抽检。
7)品控员要经常巡视成品库房，及时发现雨淋、鼠咬等现象。监督及时清扫撒落成品及每天清扫库房。
8)品控员要经常检看成品标识是否正确。
9)刮风下雨检查库房内有无漏雨情形，及时监督相关人员进行处理。
（三）、生产过程监控
1、原料转运及使用是否正确，投料过程中督促工人及时拾起结块、发霉、杂物等。
2、原料仓应与原料一一对应。品控员应抽查投料工所投料与配料员所转仓号的一致性。换投其它原料品种应注意中间机器的清理时间，以免造成部分混仓，特别是需粉碎原料与粉料之间的清理时间。
3、不定期抽查永磁筒清理工作，监督做好原料清理筛的清理工作。
4、督促工人每天粉碎前认真检查筛片有无破损，是否按要求使用筛片。每粉一批原料配料员都应到仓顶取样，检查粉碎粒度，品控员每天做至少两次筛分实验并做好记录。
5、对于新配方，品控员要对配料员向电脑中所输配方进行促一核对，每天开机前配料员应检查原料仓与原料的一一对应性，以免由于个别仓的变换导致配料错误
6、监督投小料：对每批小料称量、分类摆放准确，按照配料员及指标灯及时准确投料，投料一定要完全，袋内一定要干净，有洒落及时清理并全部投入。
7、品控员要经常对油脂进行气味辨别，保证合格油脂的使用。并且严格按配方要求量添加。关注特殊情况下配合使用是否正确。
8、混合工序的控制：配料员要严格执行配料混合时间，不得随意缩短或延长。并且每半年送化验室抽查一次混合均匀度。
9、品控员要密切关注制粒工段的各参数（制粒温度、压力、转速等），严格按工艺参数标准执行。
10、经常查看成品温度、含粉率、粒度均匀性、硬度等，经常查看分级使用是否正确，发现问题必须及时解决，解决不了的立即向领导汇报。
11、成品打包：每种料前二后一必须回机处理，前十包质量需密切关注，发现异常立即调整。检查包装袋、标签、料号是否相符，生产结束后剩余编织袋交回仓库必须准确。
12、成品码垛必须整齐，十二个一列，每堆必须有准确、鲜明的标识。

（三）、检验程序：
1、采购部开洽谈单到通知货，注明到货原料之品种、数量、供应商等。
2、品控员接到货通知后，立即安排抽样，并对货物进行感观鉴定。感观鉴定内容：颜色、气味、霉变、虫情、受潮、杂质、容重、镜检等并作记录。
3、感观鉴定处置：
不合格：可降级使用，则送化验并通知采购。

不可使用，下达拒收单。
以上两种情况只允许通知采购部，品控员不准直接告诉供应商。
合格：送化验室检验。
4、化验单出据
化验室经化验后将所测结果出据正式报告
5、原料使用：只有经品管部检验，并认可可使用的原料方用于生产，并遵循“先进先出”的原则。
6、原料拒收：凡品管部检验不合格不予使用的原料，应立即拒收，并退出厂区，并置于废料区，挂牌标识。
二、原料抽样检测方法
（一）、抽样总体原则
1、依据方法：顺序抽样法，系统抽样或参昭GB5491。
2、采样工具：国家粮食系统用扦样器。
3、取样部位：
A、袋装：对角线
B、块状：中心部
C、料堆：四角、中心及底部，四周
D、散装：上、中、下层及角落选点
E、液状：不同深度分层取样
F、桶装：上、中、下分别选点
4、采样：将取样扦槽口朝下，从包的一角水平向包的对角，然后转动取样扦至槽口朝上取出，每包采样次数一致，或拆包采样。
5、抽样概率：大料30%，小料根号开方。特殊情况下100%抽样
6、样品数量：大料1000克，小料200
克。
7、分样：目前实验室用的是四分法。
8、记录：样袋注明品名、批号、数量、供应商等
9、样品留存：大料三个月、添加剂六个月。
（二）、抽样时注意事项
1、取样注意安全
2、取样必须携带有取样器，透明塑料样品袋，记号笔等工具。
3、样品之采取应力求随机、广泛、以期具有代表性。
4、抽取样品不可太少，尽量减少误差，并留样以备检查500---1000g.
5、若每批应商及运送数量太大，应酌予分批并分别取样。
6、应视供应商及运送者的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。特别是一些私人供应商或一些非规模化生产的原料。
7、抽样过程式应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质，发现品质变异时立即处理。
（三）、30%取样检验
1固体原料
汽运包装原料（添加剂原除外）到厂，应对所有外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，卸车时在车中间及车底还要适当抽取样品。包装玉米原则上应同供应商打开侧厢板进行抽样检查，散装玉米则用散装取样器分至少五个不同位置抽取样品，取样点不少于30%包装袋，样品重量不少于1公斤。
2添加剂类和液体原料
（1）对添加剂类和液体原料（氨基酸、氯化胆碱、油等）则按来货总包/桶数的开方数取样。
（2）液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋（大约1公斤）为原则。
（3）油罐车转运之液体原料应自上方开口取样。
（4）应于不同深度取样。
3样品标识和检测
（1）取样所得样品，应马上作好存放，然后送到化验室化验分析。
（2）每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，在袋上记录车号、供应商名。若发理部分包装袋内原料异常（颜色，气味、霉味等）则应用记号笔在异常袋上作上记号，同时将正常与异常原料分包装在不同的样品袋，记录车号、供应商名，计算异常袋数占取样总数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。
（3）从车上取回的30%原料样品应不少于1公斤（添加剂原料约200g）送检验室后，感观判定（颜色，气味、霉变、掺杂质等）及玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需马上检测得出结论。
(4) 对于感观不合格原料，要及时通知采购部进行处理，理化指标的判定按企业原料标准及符合原料标准的合同执行。
（5）雨雪天气到厂未盖逢布的原不予取样，立即通知采购部一律退回，并填写退货记录表。
（四）、 100%取样检验（特殊原料时执行）
1、目前要求100%取样的原料有国产鱼粉以及在30%抽样过程中发现异常时加大抽样
2、 100%取样系在卸货过程中实施，取样人员在卸货中应全程在场监视取样。
3、对于弄虚作假，故意把品质低劣、不合格的原料码放里层进行蒙骗的供应商，应当场退货，留样报告上级主管。
4、对散落在车厢内的原料，应视车厢的清洁程度决定是否扫下车。
5、 100%取样检查过程中发现品质异常原料，需要取样，并送回检验室以备核查。

三、原料使用管理
1、原料使用除品管部另有通知我，均应严格按先进先出原则。
2、使用前品质确认：
1）品管部经理及指定人员应经常巡视原料仓储情况，及时了解现场实际作业情况，先期发现问题，掌握问题并解决问题。
2）品管员应每日巡视仓库，并每半月抽样送化验室化验分析，主要为一些高危原料。
3、原料进仓
1）品管员根据先进先出原则和库存原料的实际品质变化情况，安排原料的使用顺序，品管员也要有效监督。
2）品管员应每日检查准备投料使用的原料品质杜绝不合格原料进仓使用。
3）如原料必须按比例掺用，投料员应按品管部指定方法投料，应按品管部下的通知办理，同时要有指定人员监看作业。
4）发现有结块、杂质、品质不良时，投料员有权停止下料，并通知品管、采购部协助处理。
5）原料卸料完毕，卸料口环境必须清理干净，以免混料发生。
6）投料员每天必须把计划下仓和实际下仓的原料品种、数量、原料进仓的仓号认真记录下来。
4入仓取样
1）原料于入仓作业开始时，生产部操作人员应查看无误。
2）生产部主管应经常巡视，以确投料无误。
5查仓作业
1）生产部操作人员应每小时查看一次原料，并作成原料巡视记录日报表，如发现有原料相混情形，应通知控制室立即停止使用，并反应主管及通知品管部协助处理。
2）生产部控制员及品管员应经常复核查仓作业。
6添加剂
对预混料每天生产实后要及时进行小料盘实，品管人员要对生产人员的盘实进行复核并且将及时计算误差。

四、发货原则
本公司成品保值期全价料浓缩料三个月，预混料半年。
一年以春夏和秋冬为两类季节周期。[注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。]
为提高客户服务质量，特对成品库房管理作如下规定：
1、成品发货时应严格按先生产先发货的原则。
2、每批货物在发货时，发货员应查看标识卡具体生产日期，发货完后及时收起和妥善保管好标识卡。
3、每天必须及时合理地安排成品装车，原则上按成品先到先装、先成品后原料的原则，特殊情况灵
五、饲料正确混合的品质保证措施
1、定期请技术监督局来公司校大、小秤，每天校小秤。
2、每天对混合系统进行栓检查以保证其预期混合效果。
3、记录和确认混合时间。混合时间从最后一种原料加入时算起。
4、定期对混合机进行检查。检查项目主要包括混合设备是否脏、乱、差。
5、要清楚地知道混合机生产厂家的说明和推荐。其内容包括：混合机的装载能力，混合设备的速度，混合时间以及混合维修等。
6、料的添加要按重量从大到小的原则，小料最后添加。

7、如果添加油脂，则要等其它原料混合1-2分钟后再添加。
8、定期进行混合均匀度的测定以确定营养成分的一致性以及混合时间。
9、通过对原料的检查和控制而清楚地知道原料的物理性质。
10、定期对配方进行核查。
11、清楚知道加药饲料的正确清洗和排序程序。
12、保管好饲料混合的有关资料。
13、抽混合饲料的代表样，肉眼评估其混合均匀性以及定期分析其营养成分含量。
14、实施对机械的预防性维修和保养。
15、每天保持厂区良好的卫生状态。
六、生产部原料粉碎粒度检验操作程序

粉碎粒度判断标准

原料名称	过筛比率		备注
原料名称	8目（≥）	20目（≥）	备注
玉米	99.95%	82%～80%	8目筛上物不得大于六分之一以上颗粒
豆粕	100%	85%～82%
棉粕	99.5%	90%～88%
菜粕	100%	94%

控制员如发现粒度与标准不符，应立即停机调试修理，保持粉碎原料为合格品。控制员对玉米的筛分检查每天至少应进行一次，并作好记录和签名，值班经理和QA抽查。

全价料打包抽重程序
一、
测量器具校核
用一标准重量砝码来校核称量台秤，来调节打包A、B线打包称。
二、抽重规则：

1．正常时，每品种开始前10包，每包必须抽重，稳定后每托盘抽2包称重，并作记录。
2．正常时，如抽包重量波动范围较大；或空压机器压不稳定时需每包抽重，直至稳定后恢复“1”抽重方法

三、品管部抽查频率：
1．
每周对A、B打包线各抽查一次。
2．
每批次生产吨位在10吨以上，需抽重包数30件。
3．
每批次生产吨位数小于10吨时，需抽重包数10件。

四、重量要求：

平均值40kg时为39.85～40.30kg ，［袋重0.120kg］；20kg为20.00～20.20kg，
配方管理程序
1.
由营养博士设计出配方后打印，核对无误后在每张配方上签字确认，并填写《配方更换登记表》上的更换配方原因。
2.
配方交给品控员，品控员认真核对，确认有无新配方、有无新原料的使用，核对配方的总重量是否正确。
3.
由品控员把配方交给值班经理，并填写《配方更换登记表》上的开始使用日期和接收日期。
4.
由值班经理把配方输入电脑，在五天内输完并核对，抄写生产用的小料称料单。
5.
由品控员重新核对输入的配方，并校对小料的称料单，配方收回时填写《配方更换登记表》的回收时间。
6.
品控员交回配方给品控经理保存配方，如财务借用配方则登记借还日期。
7.
在日常工作中，由品控员、值班经理抽查生产部电脑中的配方是否正确。

计量器具管理程序

计量器具的准确性直接关系到公司产品质量，为保证公司产品的质量，遵守《计量法》有关规定，特制定以下程序。
1．
建立公司计量器具一览表
2．
各计量器具设专人兼职进行管理，各负责人负责校验及准确性维护。
3．
校验周期：各设计量器具负责人根据实际生产和实验要求进行校验并监督检查完成。
具体内容包括：

1）周期性内检：主称每周校正一次，主称传感器出现故障经修复校验正常后方可使用。
全价料称与预混料称每天校验并做好记录。

实验室的粗蛋白蒸馏仪每天校正。
测定水分含量温度计每周校验一次。
天平每天校验零点，分光光度计、水浴锅、酸度计每月校验一
2）周期性外校：对于需强制校验的设备，由执行负责人报总负责人批准后，按法规规定之前进行校验，并保存校验结果，对校验不合格器具负责修理校正。
4．
发现偏离正常误差范围时，要立即停止使用，并报计量执行负责人处理，只有正常称和设备才能用于工作。
5．
对于公司新增计量器具需立即登记入册，并按公司规定计量程序运作。
6．
QA/QC人员将定期或不定期检查称的工作状态和准确性，个工作人员应如实反映情形并全力配合工作。
7．
总负责人及执行人及时学习有关法规、政策，保持公司计量工作的合法性、有效性，并负责对计量执行人的培训督导及实施。
8．
强制检定的计量器具需做好标识，内容包括：检定日期、有效期、下次检定时间、负责人。

成品库存期及检查程序

为更好的配合销售，品管在日常库存成品的检查基础上，将其程序化并将成品库存期进行限制，以保证产品质量，维护公司利益。
一．
库存成品的抽查日期
春、夏季每周一次，秋冬每半月一次。春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。
二．
成品库存期：