饲料不合格品的处理方法方面的程序文件

zengqinwu · 发表于 2007-7-19 16:56:26

请问谁有关于饲料不合格品的处理方法方面的程序文件

AQ · 发表于 2007-7-20 09:24:36

不合格品的控制程序
1目的
为使饲料不合格品处于受控状态，以防误用或误发不合格品，制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司购进的饲料原料、饲料生产过程中的半成品、成品(包括预混料产品)。
3职责
3.1质管部负责市场退料的审批。
3.2质管部负责“原料收货标准”、“企业标准”的制定。
3.3质管部负责原料、生产过程、成品不合格品的评审(必要时请生产部、原料部参加)。
3.4质管部负责不合格品标识及落实情况的检查、监督。
3.5生产部负责不合格品标识策划、落实与维护。
3.6生产部负责按质管部提供的不合格品处置方法对不合格品进行处置。
4工作程序
4.1不合格原料控制
4.1.1购进原料的检验和评审
4.1.1.1收货员在30%抽样作业过程中，对感观不合格原料(如霉变、杂质超标等)进行标识，以便100%抽样作业时剔除。
4.1.1.2抽样员对30%抽样作业的样品按30%作业原料检测项目之规定进行检测(预混料原料主要感官其色泽、细度、流动性、均一性)，检测结果若不符合公司“原料收货标准”，向质管部经理报告后在“30%原料化验原始记录”上标识，同时开具“30%检验报告单”，“30%检验报告单”上注明此原料不符合“原料收货标准”须作相应处理使之符合收货标准后方可使用或退货的信息，并将“30%检验报告单”及时传递到原料部。
4.1.1.3对质管部在“30%检验报告单”上注明下列建议的，由原料部与供方及饲料生产部对质管部建议协商同意后，原料部在“30%检验报告单”上签字确认，饲料生产部按质管部建议对该原料作相应处理，质管部负责对原料处理进行监督。
a对水份含量超标、发热的原料，经烘干、晾晒达到标准后使用。
b对杂质含量超标的原料，经过筛去杂质后使用。
c对生虫原料经熏蒸并放气10天后使用。
d对可扦样挑选的扦样员挑选后使用。
4.1.1.4扦样员对30%检测合格的原料进行100%扦样作业(预混料原料100%扦样作业主要对其外包装(是否受潮、破损等)进行检测，并通过手摸方式发现袋内原料是否有结块等现象)，对感观不合格的原料进行标识，并通知仓储主管将有不合格标识的原料分开在某一区域，及时在该区位施加不合格检验状态标识。
4.1.1.5化验员对100%扦样作业原料样品按规定化验项目进行检测，检测结果若不符合公司“原料收货标准”，由扦样员开具“退货通知单”经品管经理审批后作退货处理，同时在“100%原料原始记录”(“预混料化验原始记录”)上标识，并将“退货通知单”及时传递至采购主管，同时通知仓储主管将原料检验状态标识由待检状态转变为不合格状态。
4.1.2不合格收货标准原料的处置
4.1.2.1对经质管部检验不符合收购标准的原料：
ａ?常规性采购原料、黄曲霉超标原料，由原料部通知供方将原料拉回。
ｂ?非常规性采购原料（如公司带款提货），由原料部、预混料采购科请示总经理、预混料生产部经理指示收货的原料，质管部安排此批原料进行适当处理后使用。
4.1.2.2根据总经理同意收货的指示，质管部负责制定此批原料的处置方案。
4.1.2.3各饲料、生产部根据质管部制定的处置方案进行实施。
4.2工序过程中不合格的控制
4.2.1原料投用
4.2.1.1对错投同品种不同营养指标的原料或所投原料进入另一仓中的，主控期员（配料工）应立即停止配料作业并通知生产组长、车间品保。
4.2.1.2生产组长安排人员将投错的原料从仓中扒出或放出并作标识。
4.2.1.3质管部对错用（投）的原料作出评估。
a对于可以分清的原料，生产部负责进行分清处理，分清后的原料重新投料使用。
b对于不可以分清的原料生产部负责将其混合，并由品保员取样送化验室进行营养指标的检测，质管部根据检测结果单独做配方使用或由原料部作变卖处理。?????
4.2.1.4品保员对原料错投（用）及处置情况在“饲料生产品管质控报表“上作记录。
4.2.2原料粉碎
4.2.2.1发现原料粉碎走生或粉碎粒度偏粗，主控员（配料工）应停止作业，主控员、看仓员在“车间运行记录”和“中心料仓料况报告”上作记录，并告知相关人员。
4.2.2.2生产部安排人员将此原料放出，重新粉碎后使用。
4.2.2.3品保员将相关情况记录在“饲料生产品管质控报表”上。
4.2.3配料
4.2.3.1对配料误差超过质管部允许误差范围的，主控员将此批料混合均匀后，单独分仓放置并在“主控室运行记录”和“中心料仓料况报告”上作标识。
4.2.3.2质管部根据配料实际念头作出相应评估，并提出处置方案。
a在误差允许范围两倍之内，在生产同品种饲料时作回机处理。
b在误差允许范围两倍之外，质管部根据实际化验结果，做配方回机（必要时请示专家组）。
4.2.3.3若预混料发生配料过程中的差错，应立即分开堆放，并作标识，由预混料生产部经理制定处理方案。
4.2.3.4对事后（已混合）发现预混料配料有误的，应立即停发成品并作醒目标识（单独放置），经预混料生产部经理或品管主管评审后向专家组请示处理方法。
4.2.3.5对于错加或漏加添加剂的料一律作回机处理，此料从料仓放出后应单独堆放并作醒目标识。
4.2.3.6质管部对错加或漏加添加剂的料作出评估（必要时向专家组请示），并制定回机方案。
4.2.3.7生产部按照质管部制定的回机方案安排回机，质管部负责监督。
4.2.3.8品保员负责将相关情况记录在“饲料生产品管质控报表”上。
4.2.4制粒、冷却、破碎和包装
4.2.4.1对制粒、冷却、破碎和包装工序中发现不符合要求的成品单独堆放并作标识。
4.2.4.2质管部对具体质量问题进行评审。
a制粒不符合要求，在生产同品种产品时作回机处理。
b冷却不够，料温偏高的成品，延长冷却时间或重新冷却。
c破碎不符合粒度要求，在生产同品种产品时作回机处理。
d包装不合格的成品，重新进行包装。
4.2.4.3各饲料、预混料生产部按照以上要求作相应的处置，质管部负责监督。
4.2.4.4品保员负责将相关情况记录在“饲料生产品管质控报表”上。
4.2.5成品最终检测
4.2.5.1品保员对取样员、包装工所取的半成品、成品进行感观检查，并将有代表性的样品送化验室进行营养指标检测，样品登记在“饲料成品化验原始记录”上。
4.2.5.2化验员根据“饲料成品化验原始记录”上的样品登记进行检测，若检测指标不符合“企业标准”，则报质管部经理。
4.2.5.3品保员将此信息及时反馈到生产部、仓储科（组）、同时出具“暂不出售饲料通知单”，由质管部经理签发。
4.2.5.4仓储科（给）对此料单独分区堆放，并在“成品货位图”上作标识。
4.2.5.5品保员对检测指标不符合“企业标准”的成品再次多点取样送化验室进行营养指标检测，以核实检测结果。
4.2.5.6质管部经理对经核实不合格的成品进行评审作出最终处理意见并签发“回制料联络单”。预混料不合格品由预混料生产部经理进行评审并作出最终处理意见。
4.2.5.7生产部接到质管部“处理意见”后应立即施加不合格标识，并按照质管部处理意见进行处理。（预混料生产部生产部按照部处理意见进行处理）
4.2.5.8品保员负责不合格成品处理的监督，并相关情况记载在“饲料生产品管质控报表”上。
4.2.6滞期料的控制
4.2.6.1成品保管员负责对库存成品的检查，及时发现滞期料。
4.2.6.2品保员每周一、四检查成品库存情况，并认真填写“库存成品检查报表”，库存在10天以上的报质管部。品保员负责监督。
4.2.6.3成品保管员负责将库存超过15天的滞期料（预混料为60天）分开单独堆放并作标识。
4.2.6.4质管部对滞期料进行评审。
a品质无变异的成品，质管部签发“回制料联络单”给饲料生产部。
b品质无变异且顾客同意接受的成品，由销售部签字认可后方可发货。
c品质异常不能作回机处理的成品，作变卖或作相应标识。
4.2.6.5生产部按照质管部处置要求安排回机或作相应标识。
4.2.6.6预混料生产部滞期料由质管部鉴定其品质，若品质异常，由预混料生产部经理负责制定处理方案并报总部批准实施。
4.2.7不合格成品的检测记录
4.2.7.1不合格成品需由化验室化验检测的，由品保员在“市场小样化验原始记录”上进行登记。
4.2.7.2化验员按品保员登记的检测项目进行检测，检测结果及时登记在“市场小样化验原始记录”上，并及时通知品保员。
4.2.7.3不合格成品不需由化验室化验检测的，由品保员在“饲料生产品管质控报表”上作记录（不合格原因、不合格品种、不合格数量、堆放区位等）。
4.3顾客抱怨料
4.3.1顾客抱怨公司成品在保质期内发霉、生虫等情况，经行销员、技术报务人员到市场调查属实后，经总经理批准后在当地降价处理。
4.3.2若顾客抱怨公司饲料色泽不一、含粉偏多、营养不足等质量问题，且饲料在保质期内还没有进入养殖场的，顾客可申请作退货处理。由技术服务部开具“顾客投诉饲料质量问题处理申报单”，并在单上填写退料人姓名、地址、退料品种、数量以及顾客反映情况、要求等，调查人员如实填写并提出处理建议。
4.3.2.1质管部对退料进行检查，根据退料的实际质量状况，作出处理意见（预混料因其特殊质量要求，一般不允许退料）。
4.3.2.2生产部及销售部主管对此退料的处理意见进行会签。
4.3.2.3总经理对退料的最终处理方法作出批示。
4.3.2.4退料由仓储科（组）单独分区堆放并作标识。
4.3.2.5生产部根据质管部处理意见处理此退料，品保监督执行。
4.3.3顾客抱怨处理权限
4.3.3.1对于更换饲料，由副总经理决定。
4.3.3.2现金赔偿10000元（含10000元）以下，由副总经理决定，报总经理备案。
4.3.3.3现金赔偿在10000元以上，由公司总经理决定。
4.4不合格成品让步接收的控制
???顾客同意购买公司因水分偏高、粉率超标、包装不合规范等造成的不合格品，由销售部和顾客共同以书面形式提出，经质管部同意并报总经理批准后方可让步出售。
4.5不合格状况的定期分析
4.5.1质管部每月对不合格进行汇总，并将汇总结果报生产部。
4.5.2质管部每月负责组织相关部（室）对不合格状况进行分析，必要时邀请生产部、原料部、销售部参加，并形成分析报告提交质量分析会。
4.5.3根据分析结果相关部门制定纠正和预防措施，并逐层落实。
5引用文件
5.1企业标准
5.2原料收货标准
5.3化验员作业指导书
5.4品保员作业指导书
5.5扦样员作业指导书
5.6记录控制程序
5.7饲料生产控制程序
5.8饲料产品监视和测量程序

6记录
6.1顾客投诉饲料质量问题处理申请表??????
6.2待处理原料单???????????????
6.330%原料化验原始记录???????????
6.4100%原料化验原始记录??????????
6.5预混料化验原始记录????????????
6.6饲料成品化验原始记录??????????
6.7市场小样化验原始记录??????????
6.8饲料生产品管质控报表??????????
6.9库存成品检查报表?????????????
6.10超级混合饲料每月抽查报表?????????
6.11暂不出售饲料通知单????????????
6.1230%检验报告单??????????????
6.13仓储滞期料退料单?????????????
6.14退货通知单????????????????
6.15回制料联络单??????????????
6.16不合格品评审和处理记录?????????
6.17产品质量控制状况分析报告