[原创]质量控制程序 （审至29楼）

古文胜

质量控制程序

配方设计和新产品开发控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 通过对饲料配方设计和新产品开发过程每一分阶段进行控制，确保各项性能指标符合标准要求并合乎顾客需要。 2 范围 本程序适用于北方各公司饲料配方的设计、新产品的开发工作。 3 职责 3.1 本程序由技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由品管部归口管理。 4 工作流程 4.1 配方设计由分公司品管部依据技术统一小组提供《产品营养成份供给量标准》利用资源配方软件进行配方设计。 4.1.1 配方设计必须根据市场反馈情况，符合顾客需求。 4.1.2 配方设计技术水平与经济效益两方面并重。 4.1.3 配方设计人员应对采购原材料的规格质量等进行限定（包括原料和添加剂），并对其配方所允许的各原材料大致价格提出参考意见。 4.1.4 饲料配方设计者应对产品的生产工艺及生产过程中各项参数提出要求。 4.1.5 配方实施后，品管部需对所使用的原材料和生产出的成品进行及时跟踪和了解，以确保产品能真正体现配方的技术水平。 4.2 新产品的开发 4.2.1 品管部根据营销部反馈顾客对新产品的要求及上级领导的意见，组织配方设计人员从技术、原材料、成本、工艺、市场等方面进行综合分析，提出《新产品开发可行性报告》交总经理审批。 4.2.2 由总经理主持召集相关部门召开新产品开发论证会，座谈确定新产品开发的可行性。 4.2.3 品管部负责设计开发新产品配方，并对使用原材料、加工工艺进行限定。由采购部、仓管部协助生产部生产出新产品试验样。 4.2.4 品管部负责新产品的现场试验，并将试验结果及时上报公司总经理。 4.2.5 根据试验结果，需要更改配方时，由品管部项目负责人进行更改，并再按4.2.4和4.2.5程序进行。 4.2.6 在开发新产品及正常运作中，化验室及时提供测试报告。 4.2.7 一旦配方各项技术指标达到要求，由品管部长和总经理签字同意后，方可下达实施。 4.3 配方下达 4.3.1 配方设计人员认真审核配方后，下达执行。 4.3.2 当执行新配方时，由品管部收回旧配方存档。 4.3.3 当某些原料暂代替时，品管部以文字形式报总经理审批，并记录存档。 4.3.4 当生产中有不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 4.3.5 配方设计得负责其分管产品的技术服务。 4.3.6 为完善今后服务质量，技术人员应对产品所使用的原料及生产过程和产品外观有详细的了解。 4.3.7 品管部要按总公司技术部制订的《原材料质量标准》要求，严格把好原材料质量关。 4.4 技术保密 4.4.1 品管部技术人员所做任何配方，一概归公司所有，属公司集体财产，任何人不得擅自向外携带或向他人泄密。 4.4.2 品管部所有配方，均由品管部长一人保存，其他任何人无权保留，配方应用编号表示，原材料也尽可能用英文缩写或拼音缩写表示（主要指车间配方）。 5 相关文件/支持文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《原材料质量标准》 5.3 《产品营养成份供给量标准》 6 记录 6.1 《新产品开发可行性报告》（见附录1） —————— 质量控制程序 采购控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了确保采购产品符合规定的要求，并对其进行有效控制，保证所采购的原辅材料按质、按量、按时供应，确保质量控制程序有效运行。 2 范围 本程序适用于北方各公司对构成产品的原辅材料、包装材料的采购控制。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司采购部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 采购部会同品管部，根据采购产品对最终产品质量的影响，对采购产品进行分类。 A类产品：玉米、豆粕、鱼粉等用量较大的主要原料，对产品质量有非常重要的影响的产品； B类产品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氢钙、蛋氨酸及编织袋、标签、缝包线等对产品质量有重要影响的产品； C类产品：麸皮、次粉、油脂、食盐、膨润土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜碱、胆碱、柠檬黄、乳清粉及赖氨酸、糖精、多维等添加剂，对产品质量有一定影响的产品。 4.2 评定和选择合格分承包方 4.2.1 对A类产品进行样品检验，书面调查，同时进行现场调查或有质量认证机构颁发的覆盖采购产品的认证证书。 4.2.2 对B类产品进行样品检验或分承包方提供产品合格证及权威部门的样品检验报告，品管部验证。 4.2.3 对C类产品进行样品检验或验证。 4.2.4 采购部向拟新选分承包方发出《分承包方调查表》（见附表1）。 4.2.5 对已有多年供货历史、质量、交货期能满足需要的分承包方，采购部分别按每种产品填写《分承包方业绩表》（见附录2）。 4.2.6 根据《分承包方调查表》和《分承包方业绩表》，采购部填写《分承包方评价表》（见附录3）采购部经理审核，总经理批准后填入《合格分承包方名称》（见附录4）。 4.2.7 采购部要从《合格分承包方名单》列入的厂家采购原辅材料和包装材料，否则要经采购部经理审核，总经理批准。 4.3 对分承包方的控制 4.3.1 根据分承包方供货记录和原料质量记录，每年对分承包方的能力和业绩进行评价，填写《分承包方评价表》（见附录3）。 4.3.2 分承包方供应的物资连续两次检验不合格，经总经理批准取消合格分承包方资格并从《合格分承包方名单》中去除。 4.4 采购部负责保管调查表、评价表和名单。 4.5 采购资料 4.5.1 品管部负责制定《原辅材料，包装材料质量标准》。 4.5.2 采购部根据生产需要，编制《原辅材料采购计划》（见附录5）和《包装袋采购计划》（见附录6），并签订《经济合同》（见附录7）采购部经理审核，总经理批准。 4.5.3 采购资料的保管按《质量记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 公司需要到分承包方处对产品进行验证，由采购部在采购资料中规定验证的安排及交付的方法。 4.6.2 销售合同规定顾客在公司或分承包方处对产品进行验证，要在采购合同中规定顾客评价分承包方处验证产品虽然满意，公司还要对分承包方产品进行控制，公司对向顾客提供的产品质量负责。 5 相关文件/支持文件 5.1 《原辅材料、包装材料质量标准》 5.2 《质量记录控制程序》 6 记录 6.1 表1 《分承包方调查表》（见附录1） 6.2 表2 《分承包方业绩表》（见附录2） 6.3 表3 《分承包方评价表》（见附录3） 6.4 表4 《合格分承包方名单》（见附录4） 6.5 表1 《原辅材料采购计划》（见附录5） 6.6 表1 《包装袋采购计划》（见附录6） 6.7 表1 《经济合同》（见附录7） —————— 质量控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了区分和识别产品，防止混淆，确保生产、交付等过程只使用符合规定的产品，查找不合格及其原因，在有追溯要求时，可追踪产品的历史、应用和场所。 2 范围 本程序适用于北方各公司采购、生产、交付各阶段以适当方式标识产品。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司品管部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 确定产品标识范围 4.1.1 采购产品标识（对分承包方提出标识要求）； 4.1.2 过程产品标识； 4.1.3 最终产品标识（包装） 4.2 进货标识 4.2.1 采购部签订合同时，对分承包方提出产品标识要求。 4.2.2 品管部进货检验时，检查核对产品标识是否清晰、明确，认为标识清楚且外观质量合格后通知仓部收货，挂“待检”标识的《原材料标识牌》（见附录1）。 4.3 过程产品标识 4.3.1 领料生产必须保持原料原有的标识。 4.3.2 有追溯要求的产品，产品标识必须具有唯一性，生产过程要对每一批产品所用原辅材料作好详细记录（如进库日期、原料来源、配方号、检验记录、库存记录等），以便有追溯需求时进行追溯。 4.3.3 生产中包装半成品经外观检验合格后入库，挂“待验”标识的《（半）成品标识牌》（见附录2）。 4.4 成品标识 4.4.1 用《（半）成品标识牌》挂在产品上。 4.4.2 采购部在采购包装时，包装袋标识按《包装标准》规定或销售合同提出要求标识的内容（包括：产品名称、型号、规格、净重、生产日期、厂名、地址等）提出订货要求。 4.4.3 仓管部确保成品在贮存和交付时具有清晰的标识，并有准确的记录。 4.5 品管部对原、辅材料和半成品最终检验后，根据化验结果判定并填写《原料、（半）成品标识牌更换通知单》给仓管部，仓管部接到《标识牌更换通知单》后按《检验和试验状态控制程序》规定更换标识牌。 4.6 可追溯性 4.6.1 营销部按合同要求或品管部根据需要明确可追溯的范围、起点与终止点。 4.6.2 品管部确定标识方式。 4.6.3 相关部门建立并保存有关原辅材料、过程产品、成品等标识记录。 4.7 品管部负责监督产品标识的实施，每月至少检查一次。 5 相关文件/支持文件 5.1 《检验和试验状态控制程序》 5.2 《包装标准》 6 记录 6.1 表1 《原材料标识牌》（见附录1） 6.2 表2 《（半）成品标识牌》（见附录2） 6.3 表3 《原料标识牌更换通知单》（见附录3） 6.4 表4 《（半）成品标识牌更换通知单》（见附录4） 质量控制程序 过程控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了确保各分公司产品的全生产过程处于受控状态，以保证生产的产品符合规定的质量标准。 2 范围 本程序适用于北方各公司产品生产全过程的控制。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司生产部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 生产部编制饲料加工管理点流程图（见附录1），确定直接影响产品质量的生产关键过程。 4.2 实施过程控制，规定有一般过程控制和关键过程控制。饲料加工管理点流程图规定共有十七个过程，其中有六个关键过程，十一个一般过程。 4.3 一般过程控制 4.3.1 人员控制 生产部对岗位操作技术和质量管理基本知识培训和考核，详细按《员工培训程序》执行，并保存培训考核记录。 4.3.2 设备维护保养 4.3.2.1 每年年初由机电班制订设备检修计划，报生产部审核，主管经理批准后实施。检修计划实施后生产部要作详细的验收记录。 4.3.2.2 对生产设备要经常进行日常维护保养，以满足过程能力，保证产品质量符合标准。 a）车间主任在生产过程 中随时检查粉碎机锤片、筛片的使用情况，发现问题及时处理，并按工艺要求更换筛片。 b）每班投料工在上班前，对所有永磁筒清理一次，保证永磁筒的工作性能。 c）电控工对配料秤要经常观察其准确性，若发现问题及时校准。正常情况下每年至少校准一次。 d)电控工要严格控制混合时间和混合容量（混合时间为3分钟，混合容量为1T/批），确保混合均匀度变异系数小于10%。对混合机要按品管部的生产工艺要求进行清理、洗机。 4.3.2.3 设备出现 故障时要立即停机检查、维修，确证故障排除时才能复机生产。所有设备的维护保养详见“生产设备管理制度”。 4.3.3 原辅材料、包装材料的控制。 4.3.3.1 根据生产计划安排，采购部保证原辅材料、包装材料供应，且满足规定的质量要求。 4.3.3.2 生产车间对原辅材料、包装材料投用前，确认其产品标识和检验状态标识，不合格或不符合规定要求的不得投料生产，并按《不合格品控制程序》处理。所有原料的使用必须经车间质检员同意，并按车间质检员的要求投用。 4.3.3.3 生产部对于让步使用或紧急放行的原辅材料，必须验证让步使用或紧急放行凭证，方可使用。 4.3.3.4 仓管部要按区存放各类材料，防止污损变质，领料时保护产品原标识，以防误用，详见《产品标识和可追溯性控制程序》。 4.3.3.5 生产部作好各种材料使用记录，发现异常及时向品管部报告处理。 4.3.4 工艺控制 4.3.4.1 生产部根据实际需要，制订《生产工艺操作规程》，《岗位作业指导书》，保证过程质量。 4.3.4.2 生产用配方由品管部下达车间，电控工将配方输入电脑，经车间质检员校对后备用。若配方需要修改时，由品管部具体修改，车间质检员要及时将修改后的新配方通知车间电控工。品管部列出主要工艺参数、控制频次、控制要点、控制台帐等项目。 4.3.4.3 营销部生产计划员根据《销售日报》和《成品进销存日报表》及顾客订单，在每日下4点前编制当天晚班和次日白班的《生产计划单》（见附录2），经营销部经理批准下达生产部和仓管部。在生产过程中若需变更生产计划，应说明变更原因，征得营销部经理及生产部同意方可变更，车间才能执行新计划，否则按原计划组织生产。 4.3.4.4 生产部严格按生产操作规程组织生产，按岗位要求进行操作，并作好工艺操作原始记录。车间负责转序工作质量控制，必须保证工序质量的完整、准确、无误、省时、省力、节约能源、降低消耗。 4.3.4.5 生产部对过程产品质量进行控制，严格按《检验和试验控制程序》和《检验和试验状态控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》控制，车间质检员及品管部化验员严把质量关，例外转序放行须凭批准证明文件才能接收，不合格的过程产品按《不合格品控制程序》执行。 4.3.5 环境控制 4.3.5.1 生产中的环境保护必须符合国家有关法律、法规及省、市政府的规定，如有关环境保护、安全、卫生等法规。 4.3.5.2 生产设备工作环境适宜，例如温度、清洁度、防火、防触电措施等，保证生产过程能力。 4.3.5.3 保证操作人员的人身安全，工作作业安全，制定安全操作规程。 4.3.6 测量控制 生产过程所用的检验、测量和试验设备的校准，品管部按《检验、测量和试验设备控制程序》规定执行，保证在校准周期内，示值准确。 4.4. 关键过程质量的控制 4.4.1 所有关键过程控制均要满足一般过程控制的要求。 4.4.2 生产部进行过程分析，找出需要控制的主要因素，明确控制的参数，检验的方法、工具及频次，详细内容（见附录3）“饲料加工过程管理点明细表”。 4.4.3 对工艺参数进行连续监控，生产部保存控制记录。 4.4.4 关键过程的操作人员，要经资格评定合格，持证上岗。 4.4.5 生产部制定关键过程作业指导书（附录4） 5 相关文件/支持文件 5.2 生产设备管理制度 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《产品标识和可追溯性控制程序》 5.5 生产工艺操作规程 5.6 岗位作业指导书 5.7 《销售日报》 5.8 《成品进销存日报表》 5.9 《检验和试验控制程序》 5.10 《检验和试验状态控制程序》 5.11 《不合格品控制程序》 5.12 《检验、测量和试验设备控制程序》 6 记录 6.1 饲料加工管理点流程图（见附录1） 6.2 表1 《生产计划单》（见附录2） 6.3 表2 《饲料加工管理点明细表》（见附录3） 6.4 表3 关键过程作业指导书（见附录4） ——————质量控制程序 检验和试验控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对进货、过程及最终产品进行检验和试验，确保未经验证或检验和试验不合格的产品不投入使用、加工和交付。 2 范围 本程序适用于北方各分公司进货、过程产品及成品的检验和试验。 3 定义 3.1 检验是对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检验、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性合格情况所进行的活动。 3.2 试验是对产品一种或多种性能进行检查与功能试验。 3.3 验证是通过检查和提供客观证据，表明规定要求已经满足的认可。 4 职责 4.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 4.2 本程序由分公司品管部归口管理； 4.3 本程序由分公司采购部、生产部、仓管部等相关部门参与实施。 5 工作流程 5.1 检验和试验的依据与计划 5.1.1 依据 a）检验的时机按“过程控制程序”中的饲料加工管理点流程图的规定； b）品管部提供的国家、行业、地方和企业产品标准； c）试验方法、验收准则或接收和拒收准则按产品标准规定执行。 5.1.2 品管部制定检验计划 a）检验抽样地点及时间 ——原辅助材料，包装材料进厂后入库前检验和试验； ——过程检验在车间关键过程抽样； ——成品外观检验在包装口每批抽样。 b）检验员或化验员应掌握和运用下列文件和资料 ——负责检验和产品质量特性； ——检验和判别产品是否合格的文件； ——检测设备使用说明书； ——处理不合格品的规定； ——所需的检验和试验报告、记录表格、印章等。 5.2 进货检验和试验与验证 5.2.1 原料检验 5.2.2.1 采购部根据《原料月度采购计划》通知合格分承包方送样品给品管部，品管部原料质检员填写《原材料采、送样记录表》（见附录1）后进行外观检查，合格后送化验室化验，营养指标合格后即填写《质检结果通知单》（见附录2）通知采购部进货。 5.2.1.2 原料到货后，采购部开据《原料质检单》（见附录3）给顾客并电话通知品管部原料质检员现场验收。 5.2.1.3 原料质检员根据《原料质量标准》对来货外观性状进行检验，并填写《原材料质检记录表》（见附录4）。检验后在《原料质检单》上签署意见。合格仓管中即安排卸货，统计入库数量，并挂“待检”标识牌。 5.2.1.4 根据《质检单》验证情况，原料质检员须在验货过程中对该批原料按《抽样标准》进行抽样送化验室对营养指标进行化验，根据《化验结果报告单》（见附录5）判定“合格”与否通知仓管部更换标识牌。 4.2.1.5 入库检验过程 中发现不合格或化验结果不合格时均按《不合格品控制程序》中的有关规定办理。 5.2.1.6 原料来不急化验，生产急需，外观检验合格的，需在该批产品上作出明显的标识，作好记录，如果化验结果不符合时能及时追溯，这种情况下，该批原料经品管部部长审核，总经理批准后方可放行。 5.2.2 购进的各种添加剂等辅料，采购部向品管部提供分承包主诉检验合格证，品管部进行验证。采购部要提供分承包方本年度上级质检部门的检验报告单。品管部如对质量发生怀疑时，可送外委检验，检验依据为分承包方执行的产品质量标准。 5.2.3 包装材料检验 包装袋进货后，原料质检员根据《抽样标准》进行抽样，依据采购合同规定的产品质量标准检验，在《原料质量单》上签署意见，合格后通知仓管部入库，不合格按《不合格品控制程序规定》执行。 5.3 过程检验 在以下过程进行是或完成后要进行抽样检验和验证：投料、预混、配料、制粒、微粉、包装。 由车间质检员、化验员按《产品质量标准》、《半成品质量标准》、《车间质检员岗位责任制》、《化验中工作细则》及《岗位责任制》的有关规定执行，填写《车间质检员工作日报表》（见附录6）和《化验结果报告单》如有不合格按《不合格品控制程序》规定执行。在所要求的检验和试验完成或收到必须的报告和验证前，不允许将产品例外放行。 5.4 最终检验和试验 5.4.1 品管部化验员在有产品技术标准规定和检验计划及进货和过程检验记录齐备情况下进行检验。 5.4.2 化验员按规定抽样。 5.4.3 化验员按《产品质量标准》规定的试验方法，检验项目进行检测合格的，按规定在检验报告书签字，品管部长审核，保存检验和试验记录。判定合格品管部通知仓管部更换标识牌，不合格按《不合格品控制程序》规定执行。 5.5 检验和试验记录 5.5.1 进货、过程和最终检验和试验记录由品管部保存。 5.5.2 各种检验记录要真实，数据可靠，字迹清楚，每一栏目内按规定填写确切、规范完整，不能有空白，不能任意更改，结论要明确，检验人员要签字，部长审核，严格按《质量记录控制程序》执行。 6 相关文件/支持文件 6.1 《过程控制程序》 6.2 《不合格品的控制程序》 6.3 《质量记录控制程序》 6.4 《原辅料质量标准》 6.5 《包装袋质量标准》 6.6 《产品质量标准》 6.7 《车间质检员岗位责任制》 6.8 《化验员工作细则》 6.9 《化验员岗位责任制》 6.10 《抽样标准》 7 记录 7.1 表1 《原材料采（送）样记录表》（见附录1） 7.2 《质检结果通知单》（见附录2） 7.3 《原料质检单》（见附录3） 7.4 表2 《原材料质检记录表》（见附录4） 7.5 表3 《化验结果报告单》（见附录5） 7.6 表4 《车间质检员工作日报表》（见附录6） —————— 质量控制程序 检验、测量和试验设备控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对检验、测量和试验设备（以下简称测量设备）的选配、校准、维护保养进行有效的控制，保证检测精度和所需的准确度满足规定要求。 2 范围 本程序适用于北方各公司在生产中用以证实产品符合规定要求的所有检验、测量和试验设备的控制、校准和维护。 3 职责 3.1 本程序由技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由品管部归口管理 3.3 本程序由相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 测量设备的配备、选型及申购控制 4.1.1 使用部门根据检验和试验的要求，选择与被测对象相适应的并符合国家法律、法规要求的检验、测量和试验设备，提出申购计划，包括选型、准确度、稳定性、量程、等级、适用性、产地等，经品管部审核。 4.1.2 品管部根据各部门使用计划，编制《采购计划表》（见附表1）品管部长审核，总经理批准。 4.1.3 使用部门按批准的《采购计划表》项目采购。 4.2 采购入库与领用发放控制 4.2.1 品管部对外购测量设备入库前进行验收，验收内容为制造许可证、编号、标志、出厂检定合格证书、法定计量单位等，验收合格才能入库，品管部填写《计量器具台帐》（见附录2）。 4.2.2 品管部发现验收内容不符时，按《不合格品的控制程序》执行。 4.2.3 领用测量设备时，需经品管部批准。 4.2.4 测量设备超过有效期，经重新校准合格才能发放。 4.3 测量设备周期检定 4.3.1 品管部依据国家计量检定规程，检测设备技术规范，稳定性以及本单位的使用频次，使用环境严格程序等因素来确定检定周期。 4.3.2 检定周期内，要保证其准确度。 4.3.3 经几个检定周期运行后，发现其准确度低，要及时调整检定周期。 4.3.4 品管部每年以文件形式下达当年周期检定（校准）计划。 4.3.5 首次使用前或使用中，计量员按周期检定（校准）计划进行校准，保证其量值能溯源到国家基准。 4.3.6 测量设备的检定（校准）依据 4.3.6.1 国家、部门颁发的计量检定规程。 4.3.6.2 无规程可循时，按该检测设备生产厂提供的校验方法验收准则进行对比校准，并保存校准依据和记录，若设备说明书没有校准规程，要自编校准方法，由品管部计量人员编校准规程，品管部长批准，按编制的校准规程进行校准。 4.3.7 对生产线上使用的产品检测设备，按规定进行校准。 4.3.8 品管部每季度按设备数量10%的比例抽验，根据抽验情况可调整校准周期。 4.4 测量设备的修理、使用、维护保养 4.4.1 品管部计量员组织全公司测量设备的修理工作，一般情况统一外委修理，并经校准合格。 4.4.2 测量设备的操作者，在测量过程中，发现异常或超过有效期必须立即停用，不得私自拆卸调整，要通知品管部计量员委托修理或检定（校准），并对已测试过的数据重新追溯证明实。 4.4.3 操作者使用测量设备时，必须了解技术性能和操作方法，不得用力过大、撞击。 4.4.4 操作者按规程调整测量设备，防止因调整不当引起失准，按规定或按设备说明书要求，妥善搬运、储存、保证准确度和适用性处于良好的状态，保存好附件。 4.4.5 测量设备按要求的环境条件存放。 4.4.6 修理后封存启用的测量设备，须经检定合格后，方能重新投入使用。 4.5 计量员对测量设备进行标识 4.5.1 经检定合格的测量设备，贴绿色合格标识，注明检定日期、有效期。 4.5.2 经检定不合格禁用的测量设备，贴黄色标识。 4.5.3 对暂时不用的合格的测量设备封存、贴兰色标识。 4.5.4 不能使用即将报废的测量设备贴红色标识。 4.5.5 计量员填写“禁用”、“封存”设备清单、并在计量台帐中注明。 4.6 计量设备的报废 4.6.1 测量设备使用到一定期限后，精度达不到要求，虽然修理也不能保证工艺要求，经检定人员确认后品管部可以办理报废手续。 4.6.2 凭检定人员出具的报废单，品管部办理报废手续，经品管部部长审核销账，并反信息传递到使用部门。 4.6.3 报废的测量设备统一由品管部收回处理。 5 相关文件/支持性文件 5.1 《不合格品的控制程序》 6 记录 6.1 表1 《检验、测量和试验设备采购计划表》（附录1） 6.2 表2 《计量口袋具台帐》（附录2） 6.3 表3 《检定或校准记录》（合格证书）（附录3） —质量控制程序 检验和试验状态控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对产品的检验和试验状态以适当的方式加以标识，以保证只有通过规定的检验和试验合格的产品，才能使用、交付和发运。 2 范围 本程序适用于采购产品、过程产品、成品的检验和试验状态的标识。 3 职责 3.1 本程序由技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由品管部归口管理； 3.3 本程序由仓管部、生产部等部门参与实施。 4 工作流程 4.1 品管部确定产品检验和试验的标识方法。 4.1.1 未经检验的产品属待检产品，用“黄色”标识牌标识。 4.1.2 经检验合格品的产品，挂历“绝色”标识牌标识。 4.1.3 经检验不合格的产品，设置不合格区域隔离存放，挂“红色”标识牌标识。 4.1.4 经检验待判定的产品，挂“兰色”标识牌标识。 4.2 检验和试验状态标识使用控制 4.2.1 各部门使用者，按规定使用状态标识，并精心保护。 4.2.2 品管部不定期巡回检查，发现状态标识不清，按无标识处理，要立即将产品的标识状态更换为“待检”标识，并作好记录，查明原因。 4.2.3 状态标识使用者，在入库、生产、贮存、包装、防护和交付过程中，要识别状态标识，并作好记录，按规定的区域放置相应状态的产品。 4.2.4 标识使用者，保证只有经检验合格的产品才能使用、交付、发放。 4.3 品管部所属化验室对样品化验后，出据报告，品管部判定合格与否。 4.4 采购的原料、加工的半成品、成品，按仓管部指定位置堆放，由仓管部进行状态标识。 4.5 各种产品的检验和试验状态的标识内容，要与检验报告和生产操作记录相一致。 4.6 状态标识的控制 4.6.1 仓管部使用的标识牌，由专人管理。 4.6.2 合格证所用质检员代号章由品管部的车间质检员自己保管使用，标签在盖质检印章后生效。 4.6.3 品管部记载和保存各种检验印章清单，注明使用人姓名。 5 记录 5.1 检验印章清单 5.2 检验和试验状态标识记录（见《车间质检员工作日报表》） —————— 质量控制程序 不合格品控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下一过程或交付。 2 范围 本程序适用于北方各分公司的采购产品进货、过程产品转序和成品的不合格品的控制。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司品管部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 不合格品判定的依据 4.1.1 《采购合同》、《产品企业标准》、《原料质量标准》、《工艺操作规程》和《作业指导书等》。 4.1.2 品管部提供的检验和试验报告。 4.2 不合格品由分公司品管部检验人员在检验和试验过程中发现并确定，若检验人员不能确定时，提请品管部长判定。 4.3 不合格品的标识、隔离和记录。 4.3.1 进货验收发现的不合格品，由仓管部仓管员划区存放并标识。 4.3.2 过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间质检员负责标识并记录。 4.3.3 成品不合格由仓管部仓管员划区存放，标识并记录。 4.4 不合格品的评审和处置 4.4.1 经评审后有下列四种处置方法： a）进行返工，以达到规定的要求； b）经返工或不经返工，作为让步接收； c）降级改作它用； d）拒收或报废。 4.4.2 采购产品不合格的评审和处置 a)分公司品管部填写《不合格品处理报告》（附录1），写明不合格品的不合格指标、项目、检测数据并附检验报告。 b）分公司品管部根据《不合格品处理报告》中所述产品不合格的严重程度和对产品质量的影响，组织有关部门评审，提出让步使用或拒收退货意见，品管部长审核，总经理批准，并报技术统一小组备案，相关部门组织处置。 c）生产车间对让步使用的产品要作好标识和记录，并进行跟踪，若影响产品质量，立即停用，并报品管部。 d）原料判定不合格后，由品管部填写《原料退货通知单》（见附录2）给采购部、仓管部，采购部具体实施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生产部、仓管部、营销部。 4.4.3 过程产品不合格的评审和处置 a)原料或加工过程中出现的5吨以上的不合格品，车间质检员填写《不合格品处理报告》，写明不合格项目、指标的严重程度及产品的质量状况，经品管部长审核，总经理批准作为降级、改作它用或退回及报废，并报技术统一小组备案。此类产品要标识，保存记录。 b）品管部组织有关部门对过程《不合格品处理报告》的情况进行评审，视不同情况，作出处置，品管部长审核，总经理签字，并报技术统一小组备案。 c）退回料或加工过程中出现的5吨以下的不合格品，质检员填写《退回料、返工料处理申请批示单》（见附录3）并按品管部方案进行处理，达到规定要求，必须重新交检，并有检验记录。 4.4.4 成品不合格品评审和处置 a）车间质检员填写《不合格品处理报告》交品管部。 b）品管部组织有关部门评价不合格品的严重程度，作出是否返工、让步接收、降级改作他用或报废的处理意见，品管部长审核，总经理批准，并报技术统一小组备案。 c）营销部在合同有要求的情况下，向顾客提出让步申请，经同意后再让步使用，并记录不合格品让步使用情况。 4.4.5 不合格品评审会议记录由品管部保存。 5 相关文件/支持文件 5.1 《检验和试验控制程序》 5.2 《原料质量标准》 5.3 《产品质量标准》 5.4 《工艺操作规程》 5.5 《作业指导书》 6 记录 6.1 《不合格品处理报告》（见附录1） 6.2 《原料退货通知单》（见附录2） 6.3 《返工料、退回料处理申请批示单》（见附录3） ———————— 质量控制程序 纠正和预防措施控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了消除已出现的或潜在的不合格、缺陷或其它不期望情况产生的原因所采取的措施，以防止其再次发生。 2 范围 本程序适用于北方片区各公司产品、生产过程和质量管理已存在的或潜在的不合格项目或不合格品采取的纠正和预防措施。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司品管部归口管理； 3.3 本程序由分公司采购部、生产部、营销部、仓管部、办公室等相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 品管部收集有关产品质量信息 顾客投诉、成品检验报告、车间生产过程中不合格信息、质量事故报告、分承包方不合格供货记录、上级质量检验部门检验报告。 4.2 品管部汇总存在的质量问题，如顾客投诉集中的问题，生产过程中重大产品问题或质量事故等。 4.3 纠正措施 4.3.1 品管部组织，总经理主持每季召开一次质量分析会，对顾客意见、产品不合格报告等质量问题进行调查分析，分析不合格产品的原因，并及时有效地处理顾客意见。 4.3.2 品管部组织营销部、生产部、仓管部、采购部等有关部门研究调查结果，找出主要原因。有下列情况之一者决定采取纠正措施。 4.3.2.1 顾客反馈意见情况属实且质量问题较严重； 4.3.2.2 发生较大质量事故，连续出现不合格品； 4.3.2.3 统计分析，质量有明显下降趋势。 4.3.3 责任部门根据分析的主要原因，制定纠正措施与实施计划，填写《纠正和预防措施审批表》（见附录1），经总经理批准后实施。 4.3.4 责任部门实施纠正措施计划，完成后交品管部。 4.3.5 品管部组织对纠正措施完成情况实施跟踪，验证其效果，并由品管部长签字，无效时再次制定纠正措施。 4.3.6 品管部记录并整理因执行纠正措施引起质量管理相关文件的更改，报技术统一小组审核备案。 4.3.7 品管部定期向技术统一小组报告纠正措施完成情况。 4.4 预防措施 4.4.1 品管部组织收集与产品质量有关的各种信息，如影响产品质量的工艺操作规程、质量记录、内部或来自分承包方的产品，过程和质量体系的信息及有关本程序4.1中的信息。 4.4.2 分公司总经理组织有关部门发现、分析、评定潜在不合格原因的严重程度，并决定是否采取预防措施来消除不合格的潜在原因。 4.4.3 品管部及相关部门填写《纠正和预防措施审批表》，简述潜在不合格原因，预防的重点及实施计划，经分公司总经理批准，责任部门组织实施预防措施计划，完成后交品管部。 4.4.4 品管部组织对预防措施效果完成情况进行跟踪，验证其效果，并由品管部长签字，报技术统一小组备案。 5 记录 5.1 表1 《纠正和预防措施审批表》（见附录1） 5.2 会议记录 质量控制程序 原料、成品搬运、贮存及防护控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对原料、成品的搬运、贮存和防护各环节进行控制，防止产品损坏和变质。 2 范围 本程序适用于北方各分公司采购产品和成品的搬运、贮存和防护的控制。 3 职责 3.1 本程序由技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由分公司仓管部归口管理； 3.3 本程序由分公司品管部、采购部、营销部参与实施。 4 工作流程 4.1 搬运 4.1.1 仓管部负责原料、成品出库的搬运。 4.1.2 搬运方法、设备和工具 原料、成品用人工方法或手推车搬运。 4.1.3 搬运过程控制 a）仓管部对本部门的搬运人员进行教育，使他们遵守作业程序。 b）所有原料、成品的装卸、搬运一律不准使用铁钩或有损包装的装卸 工具。 c）仓管部在原辅料入库时按规定过磅，经检验合格后方可入库，卸货 时仓管员必须现场监督，若发现有结块、霉变、受潮等异常现象时， 及时通知品管部处理。卸货完毕后仓管员必须在磅码单上签名，磅 单方可生效。所有原料卸货后都要挂牌标识，不合格的原料要隔离 堆放并按品管部意见处理。 d）成品在装运过程中，必须轻拿轻放，杜绝一切人为造成成品包装的 破损。 e）操作者在搬运过程中，按规定要求检查并保护产品标识和状态标识， 若标识不清要立即隔离并记录，向部门负责人报告。 f）操作者因搬运不当，造成货损货差，作好记录，向部门负责人报告。 4.2 贮存 4.2.1 原料入库必须按仓管部在指定的场地和库房整齐堆垛贮存并保持清洁卫生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通风透气，以利于有效防护。 4.2.2 仓管部对所有原料必须遵照先进先出物原则，并监督车间使用，特殊情况按品管部通知执行。 4.2.3 仓管部应不定期对库存物资及筒仓玉米进行检查，以便及时发现异常情况，控制保质期和贮存周期，对超过贮存期的产品要重新检验验收或报废，并保存记录。 4.2.4 成品料装车时必须执行先进先出的原则，特殊情况必须经营销部签署意见后，按营销部意见发货。仓管员现场监督发货，并在发货单上注明所发产品的生产日期和营销部的客户编号。 4.2.5 提货单从开票当日起三天内有效，若超过三天，票据退回，经营销部经理审核无误并签名，仓管员才可作为当日有效票据发货。 4.2.6 成品出库，不足提货或一次提不完时，由成品库负责人开据正式欠条，欠条三日内有效，同时做好《欠、退、换料备查登记表》（见附录1），欠条提货时要做复核销假帐工作。 4.2.7 记帐员对每天所有原料磅码单上的品种数量进行审核，及时登记，并填写《原料进出库存日（月）报表》（见附表4）和《编织袋库存日（月）报表》（见附表5），对存在质量问题的原料在帐本上作明显标记。同时要审核原材料进仓单手续，分类记帐，做到帐物相符。 4.2.8 原料结帐时，由仓管部负责人将所有入库原材料开据《原料进仓验收单》（见附录6），并与计财部进行核对，记帐员与《原材料进出库存日（月）报有》核对做到帐物相符。 4.2.9 仓管部依据库容储存面积，做出《原材料最低库存表》、《包装袋最高库存表》。《原材料库存日报表》库存低于最低库存量时，应通知采购部做好进货计划。 4.2.10 车间、筒仓机坑清理出的废杂料、打扫卫生清理货位的废料，一律单独堆放，按《不合格品控制程序》处理。 4.2.11 仓库应悬挂灭火器（注明有效期限，并做好检查记录），禁烟标识牌，下班锁好仓库门，确保仓库财产安全。 4.3 防护 4.3.1 当产品尚未发货仍处于公司控制时，仓管部库管员要对产品进行防护和管理。 4.3.2 库房保证产品的贮存条件。 4.3.3 仓管部库管员对产品采取恰当的隔离和标识，予以区别。 4.3.4 仓管部库管员定期检查和报告保管产品的质量状况，发生错用、丢失、损坏、变质等质量问题时，要及时向部门领导报告。 5 相关文件/支持文件 5.1 《原料最低库存表》 5.2 《编织袋最高库存表》 6 记录 6.1 表1《欠、退、换料备查登记表》（见附录1） 6.2 表2《票码登记表》（见附录2） 6.3 表3《产品进销存日（月）报表》（见附录3） 6.4 表4《原料进出库存日（月）报表》（见附录4） 6.5 表5《编织袋库存日（月）报表》（见附录5） 6.6 表6《原料进仓验收单》（见附录6） —————质量控制程序 过程产品的搬运、包装控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为对过程产品搬运、包装各个环节进行控制，防止过程产品损坏和变质。 2 范围 本程序适用于本公司过程产品的搬运包装。 3 职责 3.1 本程序由技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由分公司生产部归口管理； 3.3 本程序由品管部、采购部、仓管部参与实施。 4 工作流程 4.1 搬运 4.1.1 生产车间负责生产领料、加工过程和半成品入库的搬运。 4.1.2 搬运方法、设备和工具 过程产品、半成品用人工方法或手推车搬运。 4.1.3 预混料（添加剂）的领用由预混工根据《生产计划》及配方用量核算本班生产需用各品种添加剂的用量，填写《添加剂领用单》（见附录1）经车间主任审批后，仓管员依据《添加剂领用单》的品种和数量发货，在《添加剂领用单》上签字，并填写《添加剂领用登记表》（见附录2），预混工签名后依据下帐。 4.1.4 其他原料的领用由车间搬运工根据品管部车间质检员要求及电控工通知拉运。搬运完毕后要将该垛位的卫生及路面抛洒物彻底清理，并将标识牌挂回原垛位。车间电控工根据原料的实际用量填写《原料领用表》（见附录3），车间主任审核后交仓管部。 4.1.5 半成品入库由车间主任开据《半成品入库通知单》（见附录4）交仓管员，仓管员根据《半成品入库通知单》验数，并检查是否按仓管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包，小包装5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齐有序，正面朝上，保持环境卫生。《半成品入库通知单》经仓管员确认后开据《产成品入库单》（见附录5），车间主任、质检员签名。小包装入库由小包装班长填写《半成品入库通知单》仓管员验收，班长、质检员签名。 4.2 包装 4.2.1 品管部负责包装袋和标签的设计，保证在贮存和运输中或交付顾客前，产品不损坏、变质和污染。 4.2.2 采购部根据包装设计要求，选择包装材料分承包方采购包装材料。 4.2.3 品管部原料 质检员根据《包装袋质量标准》或同对包装材料的要求进行检验，不合格的包装材料按《不合格品控制程序》执行，合格的仓管部验数收货、贮存。 4.2.4 经品管部检验合格的产品进行包装，包装工必须按生产部制定的《包装工操作规程》执行，填写《包装袋领用单》（见附录6），经车间主任审核后领用包装袋。 4.2.5 重量标准为40kg的产品的包装在包装口进行，其他各种重量规格的包装均由小包装工作人员按标准完成。但包装工必须用无破损无残留的原料包装袋，将需小包装的产品和黄豆粉计重量包装，黄豆粉经膨化后由膨化工人用无破损、无残留的原料包装袋计重量包装。半成品包装后生产车间堆料工按仓和部指定位置及堆料要求堆放。 4.2.6 包装的每一阶段的产品都要进行标识，外销膨化大豆及半成品饲料的包装都要投放标签。标签由车间质检员加盖印章，包装工按要求投放。车间质检员对所领用的标签进行登记，填写《标签领用登记表》（见附录7），月底汇总填报《标签库存月报表》（见附录8）上报品管部，品管部根据标签库存制订标签印制计划。 4.2.7 包装工要认真检查包装材料印刷质量和包装袋质量，若有破袋或印刷质量不合格的包装袋必须抽出返还仓管部处理。 4.2.8 车间质检员每天按《包装标准》对包装产品的重量进行抽查（即40±0.2kg、20±0.1kg、10±0.05kg、5±0.05kg），监督生产车间的包装质量。 5 相关文件/支持文件 5.1 《生产计划单》 5.2 《包装袋质量标准》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《包装工操作规程》 5.5 《包装标准》 6 记录 6.1 表1 《添加剂领用单》（附录1） 6.2 表2 《添加剂领用登记表》（附录2） 6.3 表3 《原料领用表》（附录3） 6.4 表4 《半成品入库通知单》（附录4） 6.5 表5 《产成品入库单》（附录5） 6.6 表6 《包装袋领用单》（附录6） 6.7 表7 《标签领用登记表》（附录7） 6.8 表8 《标签库存月报表》（附录8） —————— 质量控制程序 产品交付控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为使经最终检验和试验合格的产品按期、按质、按量交付给顾客，防止损坏和变质。 2 范围 本程序适用于北方各公司生产的产品交付的全过程。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司营销部归口管理； 3.3 本程序由分公司仓管部、计财部等部门参与实施。 4 工作流程 4.1 营销部签订合同时要明确双方责任、规定交付方式、交付地点、交付期限。 4.2 经最终检验和试验的合格产品，在发运和交付的各种场合要保证产品质量并按期交货。 4.3 交付过程及要求 4.3.1 在公司交付时，开票员按最新《饲料价格表》开票，现金交收款员清点，当面点清，收款员在所开票据上加盖印鉴。若顾客需挂帐开票时，营销部签名确认《报料单》（见附录1）后交开票室开票，要求司机作好签收手续，营销部经理审核，计财部复核，总经理审批，司机写收欠条。 4.3.2 在顾客指定的目的地交付时营销部负责办理开票手续，交送货司机提货，货物安全送到后由司机负责收回货款或办理签收，司机回厂后，当天将货款（或签收单据）如数交回开票室或计财部。 4.3.3 仓管部在工作时间按单发货，若有特殊情况需延长发货时间时，营销部提前通知仓管部作好安排。 4.3.4 仓管员在发货时，检查车辆是否符合运输要求，若发现产品超过可发期，烂包等现象，应及时通知品管部并作相应处理。 4.3.5 严格审核每一《提货发票》（见附录2）的印章、收款人员印鉴、财务专用章、品种、数量，作到按单发货，并在标识牌上填写“发货记录”栏。若《提货发票》涂改或模糊不清时不准发货。 4.3.6 仓管员发货时发现品种、数量欠缺时，应及时通知货主或司机改单，特殊情况由仓管部签发欠条。 4.3.7 发货完毕后，仓管员在发货票上盖“已发货”章，并开据《物资放行条》（见附录3）给货主或司机，地磅员按《物资放行条》核准放行。若超出误差范围±20kg，地磅员应通知仓管员检查发货件数，若发货件数无误重量超出误差范围的，仓管部应及时通知品管部分析问题，及时解决。 4.3.8 门卫核准《物资放行条》签名后放行，交付完毕。 5 相关文件/支持文件 5.1 《饲料价格表》 6 记录 6.1 《客户报料单》（见附录1） 6.2 《物资放行条》（见附录2） —————— 质量控制程序 质量记录控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。 2 范围 本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录（包括来自分承包方的记录）。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司品管部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1质量记录的分类 4.1.1 产品质量记录，包括产品标识记录、检验和试验记录、不合格品原因调查记录，产品生产过程记录等。 4.1.2质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。 4.2 质量记录的编制和审批 4.2.1 质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由分公司有关部门负责，并报品管部审核，报技术统一小组审批。 4.3 质量记录的标识和编目 4.3.1 品管部为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表（见附录1），各部门编制自己在用质量记录一览表。 4.3.2 品管部编制质量记录表式汇总册。 4.4 质量记录的管理 4.4.1 填写要求 a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。 b）填写质量记录用钢笔或签字笔，复写时可用圆珠笔。 c）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。 4.4.2 质量记录收集、保管、贮存 a）各有关部门指定专（兼）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交品管部立卷建档。 b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。 4.4.3 质量记录查阅、复印 a）所有质量记录原件一律不外借； b）公司人员经品管部长批准可在有关部门查阅相关质量记录； c）外部人员经总经理批准可查阅相关质量记录，若需复印，由总经理批准。 4.4.4 外来质量记录 有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。 4.4.5 质量记录的销毁 超过保存期限的质量记录，由记录部门填写《质量记录销毁登记表》（见附录2），由记录部门负责人批准后集中销毁。 4.5 质量记录保存期限 一般质量记录保存期限为一年，管理评审记录，审核报告保存期为五年，有特殊要求的在质量记录一览表中注明。 5 记录 5.1 《质量记录一览表》（见附录1） 5.2 《质量记录销毁登记表》（见附录2） ———————— 质量控制程序 员工培训管理程序 —————————————————————————————————— 1 目的 为了对从事与质量有关的人员进行培训，提高其质量意识与业务技术水平，确保满足生产全过程质量控制的需要。 2 范围 本程序适用于北方各公司从事质量管理、验证和执行的全部人员的培训。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司办公室归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 办公室依据公司质量方针、目标；企业发展对各类人员的需求；各类人员素质现状，组织制订3—5年的中长期培训计划，报总经理批准。 4.2 办公室根据中长期培训计划，组织各部门年初提出培训计划，包括培训对象、目标、时间、方式，汇总各部门的培训需求，制定《年度培训计划》（见附录1）报总经理批准。 4.3 办公室组织实施年度培训计划 4.3.1 根据《年度培训计划》进行经费预算、教学内容、教材、学习时间、师资、人员、地点等的安排。 4.3.2 各部门按《年度培训计划》，编制培训具体实施计划，报办公室审核后实施。 4.3.3 管理干部培训 品管部采用分期、分批集中培训，主要培训内容为质量控制程序及公司规章制度等基本概念。使之能正确理解质量管理体系，基本概念清楚，掌握领导和管理的科学方法。 4.3.4 专业技术人员培训 品管部采取“干什么、学什么、缺什么、补什么”的原则，公司短期办班与外出专门培训相结合，使之能胜任本职工作，既懂技术又会管理。 4.3.5 工人岗位培训 品管部组织集中上技术课，质量程序课，掌握基本理论知识，组织岗位演练，技术问答，操作示范，使员工能掌握基本理论知识和操作技能。新工人和调换工作岗位人中必须进行岗前培训。 4.3.6 外委培训 因生产和管理急需，可采取外委托培训，培训结业后，学员必须写出书面小结交办公室，特殊工作人员取证后，要按周期复考培训。 4.4 培训考核 4.4.1 管理干部培训考核 分公司品管部按教学内容，组织专题讨论，书面发言，明确在质量控制程序中分管的质量职能，组织考核，考核成绩办公室保存。 4.4.2 工人考核 品管部组织对质量有直接影响的岗位操作人员进行理论与实际操作考试考核，合格者由办公室颁发上岗合格证。 4.4.3 特殊作业人员考核 4.4.3.1 特殊作业人员包括： a）涉及人身安全的人员，如电工、锅炉工等； b）具有一定专业技术人员，如化验人员； c）对质量有影响的关键过程的岗位人员。 4.4.3.2 考核按国家和公司规定，统一组织培训资格考核，合格后发给操作证书。 4.4.4 经培训考试考核后填写《考核成绩登记表》（见附录2） 4.5 培训记录 4.5.1 质量管理方面的人员培训记录，由品管部年终汇总交办公室保存备查。 4.5.2 专业技术方面的人员培训记录各部门填写二份，保管一份，另一份交品管部年终汇总交办公室。 5 记录 5.1 表1 《年度培训计划》（见附录1） 5.2 表2 《考核成绩登记表》（见附录2） —————— 质量控制程序 技术服务程序 —————————————————————————————————— 1 目的 本程序规定了对合同规定的服务以及产品责任提供服务进行实施、验证和报告，使之满足顾客需求。 2 范围 本程序适用于产品的技术服务。 3 职责 3.1 本程序同技术统一小组保持与改进； 3.2 本程序由品管部归口管理； 3.3 本程序由技术服务部、仓管部、营销部参与实施。 4 工作流程 4.1 服务的范围在合同中规定，严格执行“中华人民共和国产品质量法”。 4.2 品管部要配备足够有能力的服务人员，每半年组织一次培训，使顾客了解产品的质量特性和使用方法。 4.3 品管部提供各种产品的使用说明书或在产品外包装表面标识使用办法和用途。 4.4 技术服务部建立主要顾客档案，定期召开顾客座谈会，走访征求意见，反馈给品管部。 4.5 技术服务部半年对顾客进行一次技术培训，根据顾客的需要，可到使用现场进行技术指导和技术服务。 4.6 营销部会同品管部等有关人员，每季至少对销量较大的顾客走访一次，了解产品质量、使用效果、市场反响，收集改进产品的信息和顾客对服务的要求。 4.7 品管部接到顾客对质量问题的投诉，填写《顾客投诉调查记录表》（见附录1），可直接纠正，由技术服务人员分析、调查，协商处理，直至顾客满意，并将处理意见填入《顾客投诉处理报告》（见附录2）报品管部长审核，总经理批准交营销部具体实施处理。当需退、换料时，营销部填写《退换料审批单》（见附录3），品管部车间质检员根据《退换料规则》在《顾客退换料审批单》上签字，仓管部收货，并隔离堆放标识。营销部及品管部保存处理质量记录。并在每月质量分析会上报告产品质量信息、顾客反响和售后服务情况。 4.8 按合同规定提供有效服务。 4.9 经销商有责任协助公司对直接顾客提供服务。 4.10 营销部每半年组织有关人员对服务的效果进行检查、验证并向总经理报告服务工作的有效性及其它情况。 4.10.1 顾客对《顾客投诉处理报告》的满意程度。 4.10.2 顾客对产品质量的评价。 4.10.3 顾客使用产品的效果，市场反响。 4.10.4 顾客要求改进产品质量的信息和服务要求。 5 相关文件/支持文件 5.1 《退换料规则》 6 记录 6.1 表1 19.01—1《顾客投诉调查记录表》（见附录1） 6.2 表2 19.01—2《顾客投诉处理报告》（见附录2） 6.3 表3 19.01—3《退、换料审批单》（见附录3） ————— 附录1 欠、退、换料备查登记表 表1

年月日	品种型号 及数量	顾客姓名	欠、退、换料 原因或票码号	经办人	备注

附录2 票 码 登 记 表 表2

月 日	提货客户	发货票码	月 日	提货客户	发货票码

审批： 填报人： 附录3 产品进批准； j）审核报告中包含不符合项报告和其他认为有必要的资料。

半路出家

很好哦 我也复制下来了

小农民

可以换成WORD形式上传一个让大家下载吗？谢谢！

ysf9999

其实，直接复制上面的东西到Word文档，也是一样的

谢

谢谢分享，很好。

trssjc

很不错的资料,按ISO9000要求来做的

wfcllyb

我复制了！整理一下。不错

明天

很不错，可以谈谈实际中的操作情况吗

AQ

不错，谢谢！分享！！