质量控制程序 检验和试验控制程序

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1 目的 为了对进货、过程及最终产品进行检验和试验，确保未经验证或检验和试验不合格的产品不投入使用、加工和交付。
2 范围 本程序适用于北方各分公司进货、过程产品及成品的检验和试验。
3 定义
3.1 检验是对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检验、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性合格情况所进行的活动。
3.2 试验是对产品一种或多种性能进行检查与功能试验。
3.3 验证是通过检查和提供客观证据，表明规定要求已经满足的认可。
4 职责
4.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；
4.2 本程序由分公司品管部归口管理；
4.3 本程序由分公司采购部、生产部、仓管部等相关部门参与实施。
5 工作流程
5.1 检验和试验的依据与计划
5.1.1 依据
a）检验的时机按“过程控制程序”中的饲料加工管理点流程图的规定；
b）品管部提供的国家、行业、地方和企业产品标准；
c）试验方法、验收准则或接收和拒收准则按产品标准规定执行。
5.1.2 品管部制定检验计划
a）检验抽样地点及时间 ——原辅助材料，包装材料进厂后入库前检验和试验； ——过程检验在车间关键过程抽样； ——成品外观检验在包装口每批抽样。
b）检验员或化验员应掌握和运用下列文件和资料 ——负责检验和产品质量特性； ——检验和判别产品是否合格的文件； ——检测设备使用说明书； ——处理不合格品的规定； ——所需的检验和试验报告、记录表格、印章等。
5.2 进货检验和试验与验证
5.2.1 原料检验
5.2.2.1 采购部根据《原料月度采购计划》通知合格分承包方送样品给品管部，品管部原料质检员填写《原材料采、送样记录表》（见附录1）后进行外观检查，合格后送化验室化验，营养指标合格后即填写《质检结果通知单》（见附录2）通知采购部进货。
5.2.1.2 原料到货后，采购部开据《原料质检单》（见附录3）给顾客并电话通知品管部原料质检员现场验收。
5.2.1.3 原料质检员根据《原料质量标准》对来货外观性状进行检验，并填写《原材料质检记录表》（见附录4）。检验后在《原料质检单》上签署意见。合格仓管中即安排卸货，统计入库数量，并挂“待检”标识牌。
5.2.1.4 根据《质检单》验证情况，原料质检员须在验货过程中对该批原料按《抽样标准》进行抽样送化验室对营养指标进行化验，根据《化验结果报告单》（见附录5）判定“合格”与否通知仓管部更换标识牌。
5.2.1.5 入库检验过程 中发现不合格或化验结果不合格时均按《不合格品控制程序》中的有关规定办理。
5.2.1.6 原料来不急化验，生产急需，外观检验合格的，需在该批产品上作出明显的标识，作好记录，如果化验结果不符合时能及时追溯，这种情况下，该批原料经品管部部长审核，总经理批准后方可放行。
5.2.2 购进的各种添加剂等辅料，采购部向品管部提供分承包主诉检验合格证，品管部进行验证。采购部要提供分承包方本年度上级质检部门的检验报告单。品管部如对质量发生怀疑时，可送外委检验，检验依据为分承包方执行的产品质量标准。
5.2.3 包装材料检验 包装袋进货后，原料质检员根据《抽样标准》进行抽样，依据采购合同规定的产品质量标准检验，在《原料质量单》上签署意见，合格后通知仓管部入库，不合格按《不合格品控制程序规定》执行。
5.3 过程检验 在以下过程进行是或完成后要进行抽样检验和验证：投料、预混、配料、制粒、微粉、包装。 由车间质检员、化验员按《产品质量标准》、《半成品质量标准》、《车间质检员岗位责任制》、《化验中工作细则》及《岗位责任制》的有关规定执行，填写《车间质检员工作日报表》（见附录6）和《化验结果报告单》如有不合格按《不合格品控制程序》规定执行。在所要求的检验和试验完成或收到必须的报告和验证前，不允许将产品例外放行。
5.4 最终检验和试验
5.4.1 品管部化验员在有产品技术标准规定和检验计划及进货和过程检验记录齐备情况下进行检验。
5.4.2 化验员按规定抽样。
5.4.3 化验员按《产品质量标准》规定的试验方法，检验项目进行检测合格的，按规定在检验报告书签字，品管部长审核，保存检验和试验记录。判定合格品管部通知仓管部更换标识牌，不合格按《不合格品控制程序》规定执行。
5.5 检验和试验记录
5.5.1 进货、过程和最终检验和试验记录由品管部保存。
5.5.2 各种检验记录要真实，数据可靠，字迹清楚，每一栏目内按规定填写确切、规范完整，不能有空白，不能任意更改，结论要明确，检验人员要签字，部长审核，严格按《质量记录控制程序》执行。
6 相关文件/支持文件
6.1 《过程控制程序》
6.2 《不合格品的控制程序》
6.3 《质量记录控制程序》
6.4 《原辅料质量标准》
6.5 《包装袋质量标准》
6.6 《产品质量标准》
6.7 《车间质检员岗位责任制》
6.8 《化验员工作细则》
6.9 《化验员岗位责任制》
6.10 《抽样标准》
7 记录
7.1 表1 《原材料采（送）样记录表》（见附录1）
7.2 《质检结果通知单》（见附录2）
7.3 《原料质检单》（见附录3）
7.4 表2 《原材料质检记录表》（见附录4）
7.5 表3 《化验结果报告单》（见附录5）
7.6 表4 《车间质检员工作日报表》（见附录6）

chengying

adkjk:huahua:

wuhemuye

真厉害...什么都能说出来

379263302

没有附表啊,再全点就好了