质量控制程序 采购控制程序

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1 目的 为了确保采购产品符合规定的要求，并对其进行有效控制，保证所采购的原辅材料按质、按量、按时供应，确保质量控制程序有效运行。

2 范围 本程序适用于齐河诺邦饲料有限公司对构成产品的原辅材料、包装材料的采购控制。

3 职责

3.1 本程序由公司保持与改进；

3.2 本程序由公司采购部归口管理；

3.3 本程序由公司相关部门参与实施。

4 工作流程

4.1 采购部会同品管部，根据采购产品对最终产品质量的影响，对采购产品进行分类。

A类产品：玉米、豆粕、鱼粉等用量较大的主要原料，对产品质量有非常重要的影响的产品；

B类产品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氢钙、蛋氨酸及编织袋、标签、缝包线等对产品质量有重要影响的产品；

C类产品：麸皮、次粉、油脂、食盐、膨润土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜碱、胆碱、柠檬黄、乳清粉及赖氨酸、糖精、多维等添加剂，对产品质量有一定影响的产品。

4.2 评定和选择合格分承包方

4.2.1 对A类产品进行样品检验，书面调查，同时进行现场调查或有质量认证机构颁发的覆盖采购产品的认证证书。

4.2.2 对B类产品进行样品检验或分承包方提供产品合格证及权威部门的样品检验报告，品管部验证。

4.2.3 对C类产品进行样品检验或验证。

4.2.4 采购部向拟新选分承包方发出《分承包方调查表》（见附表1）。

4.2.5 对已有多年供货历史、质量、交货期能满足需要的分承包方，采购部分别按每种产品填写《分承包方业绩表》（见附录2）。

4.2.6 根据《分承包方调查表》和《分承包方业绩表》，采购部填写《分承包方评价表》（见附录3）采购部经理审核，总经理批准后填入《合格分承包方名称》（见附录4）。

4.2.7 采购部要从《合格分承包方名单》列入的厂家采购原辅材料和包装材料，否则要经采购部经理审核，总经理批准。

4.3 对分承包方的控制

4.3.1 根据分承包方供货记录和原料质量记录，每年对分承包方的能力和业绩进行评价，填写《分承包方评价表》（见附录3）。

4.3.2 分承包方供应的物资连续两次检验不合格，经总经理批准取消合格分承包方资格并从《合格分承包方名单》中去除。

4.4 采购部负责保管调查表、评价表和名单。

4.5 采购资料

4.5.1 品管部负责制定《原辅材料，包装材料质量标准》。

4.5.2 采购部根据生产需要，编制《原辅材料采购计划》（见附录5）和《包装袋采购计划》（见附录6），并签订《经济合同》（见附录7）采购部经理审核，总经理批准。

4.5.3 采购资料的保管按《质量记录控制程序》执行。

4.6 采购产品的验证

4.6.1 公司需要到分承包方处对产品进行验证，由采购部在采购资料中规定验证的安排及交付的方法。

4.6.2 销售合同规定顾客在公司或分承包方处对产品进行验证，要在采购合同中规定顾客评价分承包方处验证产品虽然满意，公司还要对分承包方产品进行控制，公司对向顾客提供的产品质量负责。

5 相关文件/支持文件

5.1 《原辅材料、包装材料质量标准》

5.2 《质量记录控制程序》

6 记录

6.1 表1 《分承包方调查表》（见附录1）

6.2 表2 《分承包方业绩表》（见附录2）

6.3 表3 《分承包方评价表》（见附录3）

6.4 表4 《合格分承包方名单》（见附录4）

6.5 表1 《原辅材料采购计划》（见附录5）

6.6 表1 《包装袋采购计划》（见附录6）

6.7 表1 《经济合同》（见附录7）

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好帖,特别是采购控制

小侠在江湖

好东西啊，最好能把附录补上就完美了